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    上饶县茶亭镇人民政府2018年度部门决算

    来源:茶亭镇 发布时间:2019-09-30 【字体:

    秒速时时彩平台下载 www.hhebi.tw 第一部分 上饶县茶亭镇人民政府概况

    一、部门主要职能

    茶亭镇人民政府是行政公共管理服务机构,主要职责是:管理全镇的经济、文化、公共服务。

    茶亭镇财政所主要职责是负责乡镇涉农及社会保障等专户资金的管理和核算及乡镇政府预算单位的财务管理和核算。

    茶亭镇民政所主要职责是贯彻执行国家民政工作的基本方针、政策和法律、法规,制定全乡民政事业发展规划。

    茶亭镇计生服务站主要职责是积极宣传计划生育的方针、政策、法律、法规,认真做好育龄群众的思想工作,组织群众积极参与人口与计划生育科普知识教育。

    茶亭镇经营管理站主要职责是监督管理、农村土地承包管 理、农村财务资产管理和农民专业组织指导等工作。

    二、部门基本情况

    纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个,包括:茶亭镇人民政府、茶亭镇财政所、茶亭镇民政所、茶亭镇计生服务站、茶亭镇经营管理站。

    本部门2018年年末编制人数86人,其中行政编制40人,事业编制46人;年末实有人数69人,其中在职人员69人。

    第二部分  2018年度部门决算表

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    第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    本部门2018年度收入总计3630.82万元,其中年初结转和结余0万元,较2017年减少5044.73万元,下降58%;本年收入合计3630.82万元,较2017年减少5044.73万元,下降58 %,主要原因是:主要是项目支出减少。

    本年收入的具体构成为:财政拨款收入3630.82万元,占100%。

    二、支出决算情况说明

    本部门2018年度支出总计3630.82万元,其中本年支出合计3630.82万元,较2017年减少5044.73万元,下降58%,主要原因是:主要是项目支出减少;年末结转和结余0万元。

    本年支出的具体构成为:基本支出608.4万元,占16.76%;项目支出3022.42万元,占83.24%。

    三、财政拨款支出决算情况说明

    本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为3686.53万元,决算数为3630.82万元,完成年初预算的98.5%。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出608.41万元,其中:

    (一)工资福利支出309.49万元,较2017年增加72.49万元,增长30.6%,主要原因是:2018年度支付了2017年度综治节能奖励及2018年度节能奖励。

    (二)商品和服务支出222.22万元,较2017年增加65.56万元,增长41.85%,主要原因是:2018年度征地拆迁、精准扶贫、扫黑除恶等文体宣传支出增加。

    (三)对个人和家庭补助支出76.7万元,较2017年增加76.7万元,增长100 %,主要原因是:2018年度乡镇支付了3位去世干部抚恤金。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为125.9万元,决算数为68万元,完成预算的54%,决算数较2017年增加9万元,增长15 %,其中:

    (一)公务接待费支出年初预算数为116.9万元,决算数为59万元,完成预算的 50.47%,决算数较2017年增加9万元,增长18%。决算数较年初预算数增加的主要原因是:招商引资批次较上年有增加,故公务接待费用有所增加。

    (二)公务用车购置及运行维护费支出9万元,公务用车运行维护费支出年初预算数为9万元,决算数为9万元,完成预算的 100%,决算数较2017年增加0万元,增长0%。

    六、机关运行经费支出情况说明

    本部门2018年度机关运行经费支出608.4万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数增加71万元,增长13.21%,主要原因是:年初预算时在纳入预算管理的其他收入中多做了预算。

    七、政府采购支出情况说明

    本部门2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0 %。

    八、国有资产占用情况说明。

    截止2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车2辆。

    九、预算绩效情况说明

    绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目0 个,共涉及资金0  万元,占一般公共预算项目支出总额的  0%。本单位无相关预算绩效管理要求。

    第四部分名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化?!叭本阎С龊突卦诵芯阎С隹诰侗匦栌枰运得?。

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